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長春新區黨政綜合辦公室關于印發 長春新區2020年部門預算編制方案的通知

發布時間:2019-11-23 11:21  來源:

 


各開發區,新區各委、辦、局,各市直派駐機構:

《長春新區2020年部門預算編制方案》已經黨工委、管委會同意,現印發給你們,請認真貫徹執行。




                            長春新區黨政綜合辦公室

                           2019年11月13日



長春新區2020年部門預算編制方案


根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《吉林省預算審查監督條例》等法律法規規定,按照國務院、省政府和市政府關于深化預算管理制度改革的有關規定,結合我區實際,制定2020年長春新區部門預算編制方案。

一、指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大精神,認真落實國家和省委省政府、市委市政府決策部署;堅持統籌兼顧、突出重點,全力支持新區重大發展戰略和重點領域改革,支持補足民生保障、生態環保、城市功能、安全發展短板;堅持厲行勤儉節約,牢固樹立過緊日子思想,從嚴控制非急需、非剛性支出;加大財政資金統籌力度,嚴格規范結余結轉資金管理,有效盤活存量資金;健全完善預算支出標準體系,提高預算編制的科學性和精準性;全面推進預算績效管理,將績效管理理念、方法和要求融入預算管理全過程;進一步加大預算信息公開力度,著力構建全面規范透明、標準科學、約束有力、講求績效的預算管理制度;創新預算編制工作,全面提升依法理財、科學理財水平。

二、基本原則

(一)嚴格依法理財。遵守法律法規,嚴肅財經紀律,嚴格按照預算管理職責、預算編制程序、收支范圍和內容等要求編制預算,確保預算編制依法合規。

(二)堅持問題導向。科學研判現行政策下財政收支形勢,著力解決項目預算編制不到位、資金使用效率不高等問題,加強財政基礎管理,完善專項資金管理機制,提高預算年初到位率。

(三)注重統籌配置。堅持“收入一個籠子、預算一個盤子、支出一個口子”,推進綜合預算管理,統籌安排公共財政、政府性基金、以前年度結余結轉、上級轉移支付等各項財力。

(四)突出工作重點。集中財力投向關系新區經濟社會發展的重大項目;堅持保障改善民生的優先方向,充分發揮財政調節收入分配功能;堅持有保有壓,調整優化財政支出結構,集中財力保障機構運轉、人員支出、民生支出。

(五)硬化預算約束。認真編制預算草案,細化預算內容,列示預算依據,及時批復預算,加快預算執行。堅持無預算不支出,硬化預算約束,提升預算執行剛性。

三、編報要求

(一)優化支出結構,全力保障重大項目和重點工作。

新區管委會已確定的項目和必須安排的支出項目,原則上不留硬缺口;暫時無法確定的支出項目,要列入備選項目庫。編制項目預算過程中要重點圍繞推進重大政策落實、全面脫貧攻堅、推進供給側結構性改革、防范污染環境治理等方面。

(二)強化綜合預算,加大財政資金統籌力度。

完善政府預算體系,加大政府性基金與一般公共預算的統籌力度。推進全口徑預算管理,全面準確反映部門的收入情況。加強財政撥款結轉資金管理,充分預計年底結轉資金規模,加大結轉資金與年度預算的統籌力度,合理安排分年度預算支出計劃。密切跟蹤預算資金使用情況,加快預算執行進度,防止形成資金沉淀。

(三)細化預算編制,提高預算編制年初到位率。

2020年部門預算編制和總預算編制同步啟動,涉及管委會各部門專項轉移支付及區級配套資金的,要按照相關政策規定,按照一定比例,提前報備至財政局。加強政府采購預算管理,凡符合政府采購的項目必須納入預算管理,分散采購的項目不得先采購后補辦手續。政府采購預算批復后,任何單位和個人不得隨意調整;無政府采購預算的,不得組織政府采購活動。

(四)明確新區開發區按事權匹配原則,確定支出責任。

按照新區管委會現行財政管理體制,事權與支出責任相匹配的原則,新區各部門統籌各開發區相應部門,將下放事權發生的支出,列入2020年預算中的對下級開發區補助。

(五)突出厲行節約,嚴格控制財政一般性支出。

發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統。嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”和省市相關意見,切實壓縮一般性支出,嚴格控制“三公”經費,分項“三公”經費預算原則上零增長。結合公務用車制度改革,從嚴控制公務用車購置和運行經費。嚴格執行會議、培訓、差旅等經費管理辦法,從嚴控制會議、培訓、差旅等支出。

四、編報內容和方法

(一)編制范圍。

編制單位為與區財政直接發生預算繳款、撥款關系的行政事業單位。預算編制范圍為一般公共預算、政府性基金預算及基本建設資金預算。

(二)收入預算編制。

各相關部門應當根據國家和省、市各項收費政策,結合歷年收入情況、事業發展規劃,合理預測2020年的政府非稅收入。對預算執行中部門實際上繳國庫數超過年初計劃部分,納入財政統籌使用,不再安排。國有資產出租等國有資源(資產)有償使用收入,要嚴格按照《長春市行政事業單位國有資產管理辦法》(長春市政府令第64號)的有關要求全部納入預算,未納入預算的不再安排支出。

(三)支出預算編制。

各部門要強化資金統籌,遵循先自有、后財政,先結轉、后當年,先上級、后本級,先基金、后一般的順序,優化支出結構,妥善安排好支出預算。編入部門預算的項目支出,要全部細化到具體項目和使用單位。

1.基本支出預算。各單位在編制時,按要求將單位人數等基本信息錄入2020年公共預算基本支出明細表,由人員支出與日常公用支出兩部分組成。

(1)人員支出。嚴格執行國家和省、市規定的各項支出標準,據實編制本部門職工基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、離休退休費等(管委會各部門此部分由人社局統一編報,各事業單位報主管部門匯總)。

(2)日常公用支出。各單位公用經費編制實行綜合定額、總量控制原則。除公務接待費、培訓費及辦公經費依據相關規定直接按定額生成外,其他公用經費由單位在定額標準內,根據自身情況按照合理的比例和額度填報。公務用車運行維護費按照公車改革后核定的車輛編制安排,集中管理的平臺車輛按照車改辦核定的車輛編制統一安排。

各單位人員信息要與人社局溝通后進行填報,財政局將以人社局提供的情況進行審核,時點為2019年10月31日。車輛信息及食堂就餐人數以黨政辦公室(機關事務管理局)統計為準。基準時點數據下發后,各部門要認真核對人員編制、車輛及其他資產等基礎資料,并如實提供預算編制基礎數據資料,涉及變更的要做出詳細說明,保證報送的各項基礎數據和變更資料準確完整、依據充分。因部門自身原因造成漏核、少核經費預算的,由部門自行負擔,執行中原則上不予追加預算。各部門如在2020年度預算執行中,實際有新入職人員,需向財政局提供由人社局出具的材料后,財政局適當追加人員經費。涉及市直派駐機構在新區工作的單位,需向財政局提供其上級主管部門核實的在編人員(派遣人員)清單,用以核算補充其辦公經費不足部分。

各部門的日常辦公用品及設備先行報送至黨政辦公室(機關事務管理局),由黨政辦公室(機關事務管理局)負責匯總后,報送財政局;需集中采購的,黨政辦公室(機關事務管理局)統一報送采購中心列入2020年采購預算。

2.項目支出預算。各部門要結合工作職責、任務和事業發展需要,做好項目預算的編報工作,切實提高部門預算到位率。

(1)項目支出預算分類。項目支出分為延續性項目與新增項目兩類進行分類編報。延續性項目指上年度預算安排過、在本年度還需繼續安排的項目;新增項目是指按照上級部署和要求,或由新區管委會研究確定,及部門工作需要當年新增的項目。

(2)項目支出預算依據。各部門在申報項目支出預算時,按照預算編審中填報格式及要求報送。各部門報送的項目支出,必須出具相關依據材料:①省市政府相關文件,②管委會會議紀要,③管委會領導批示,④省市財政局專項指標文件,⑤其他項目由部門負責人向管委會分管領導出具匯報材料,經部門分管主任和財政分管主任簽字同意的。無相關手續財政局不予納入預算。

(3)項目支出預算排序。項目支出預算編制要統籌資金安排,按照輕重緩急的原則對項目支出進行排序,確保將新區管委會既定規劃安排的項目納入項目庫中。各部門要提前做好項目可行性研究、評審和招投標以及政府采購等前期準備工作,確保預算一經批復或下達,資金就能實際使用。

(4)結轉資金預算。各部門項目支出累計結轉資金,除已安排使用部分外,其余原則上全部統籌用于2020年預算支出。要充分預計2019年結轉資金規模,在2020年“一上”預算中全面、完整地反映。2019年結轉資金較多的項目,應當相應調減2020年預算安排。建立結轉和結余資金清理機制,對結轉和結余資金常年居高不下、統籌使用不力的部門,財政部門將研究把結余和部分結轉資金收回總預算。

要嚴格控制“三公”經費預算,分項“三公”經費預算原則上零增長。其中:(1)因公出國(境)經費。在2019年預算安排基礎上,實行總額零增長。市商務局和市貿促會或其他市級部門領隊出國(境)由區本級財政安排的專項經費負擔。(2)公務接待經費。在2019年預算安排基礎上,對項目支出安排的接待費不得超過上年。(3)公務用車購置及運行經費。在2019年預算安排基礎上,確保經費只減不增。

(四)政府采購預算編制。

1.新區各委、辦、局為政府采購預算的編制單位。各委、辦、局直屬的事業單位政府采購預算歸口由其新區主管的委、辦、局統一匯總編報。

2.各政府采購預算編制單位以《2019-2020年長春市政府集中采購目錄及采購限額標準》為依據,凡年度采購目錄內門檻價以上或目錄外限額標準以上的貨物、工程和服務一律編制政府采購預算,各編制單位要做到應編盡編,應采盡采。采購辦將根據年度批復的政府采購預算,受理采購計劃,嚴格執行無預算不采購。

3.政府采購預算的編制要充分體現集中采購、規模效益的原則,不得化整為零,規避采購。采購項目要以政府集中采購目錄為依據,在進行充分市場調研的基礎上編報科學合理的政府采購預算。政府采購項目的有關支出預算細化到具體貨物、工程和服務類下“款”級品目。政府采購預算編制單位應當嚴格按照部門預算的編制要求和規定編報政府采購年度預算。

4.政府采購的資金范圍包括預算內資金、財政專戶資金、上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入、上年節余(結轉)、其它收入以及以財政性資金作為還款來源的借(貸)款。不得編制無資金來源的政府采購預算。

5.公務用車、辦公設備、辦公家具類項目政府采購應符合市和區有關配備標準的規定。

6.采購規模原則上按照不低于上年度實際發生的常規采購需求的80%掌握。“一上”階段時單位可比照上年經費渠道選擇相應資金來源,對可能開展采購的項目通過自籌采購預算解決,待“一下”階段后進行相應調整。確有原因需對政府采購的項目和預算進行調整的,各單位必須按照有關規定辦理預算調整手續。

(五)基本建設資金預算的編制。

根據長春新區實際情況,基本建設資金預算收入主要由城市基礎設施配套費及土地出讓收入兩部分組成。原則上應由新區城建委及新區國土分局分別負責2020年度的基本建設資金預算收入預測工作,并應準確客觀的預計其預算收入規模,而后根據相關數據依據,單獨編制基本建設資金預算。

基本建設資金預算支出主要包含納入建設計劃內的工程建設支出(含各開發區,由新區城建委審核匯總)、征地拆遷支出及規劃費用支出(含各開發區,由新區規自分局審核匯總)、審計咨詢費用支出、財政工程造價評審費用支出(含各開發區,由新區財政局審核匯總)、PPP項目及政府購買服務支出(含各開發區,由新區財政局審核匯總)、償還貸款本金利息支出(含各開發區,由新區財政局審核匯總)、政策兌現支出(含各開發區,分別由新區發改工信局、商務外事局、科技局、人才辦審核匯總)及被征地農民養老保障金支出(含各開發區,由新區人社局審核匯總)。

基本建設資金收支預算要按照“總體平衡、適度超前、結余結轉下年安排”的原則,細化項目編制。預算支出編制要落到項級功能科目,并列明相關具體項目。涉及政府采購的項目,編報程序和要求按照本通知相關條款規定執行。

(六)三年支出規劃。

按照國家、省和市要求,在編報2020年部門預算的同時,同步編報2020-2022年項目支出三年支出規劃。各部門要緊緊圍繞國家重大方針政策和省、市決策部署,以依法、按程序批準實施的涉及本部門的各項規劃和政策為依據,研究確定本部門、本行業2020-2022年預期發展目標,提出部門重大改革事項和政策,擬定分年度發展目標和重點工作任務,測算提出本部門三年支出規劃、分年度資金安排建議和預期績效目標。分年度預算,應當在三年支出規劃框架下細化編制,第一年規劃約束當年預算,后兩年規劃指引相應年度預算;未列入規劃的項目支出原則上不得列入年度預算,部門新增支出需求應當在支出規劃總體規模內通過調整支出結構解決。對因省市政府或新區管委會新批準重大改革、政策事項新增支出,需提供說明和依據。

(七)預算績效管理。

按照全方位、全過程、全覆蓋實施預算績效管理的要求,各部門要在充分論證和測算的基礎上科學設定績效目標,認真謀劃制定實施方案。績效目標應清晰反映資金的預期產出和預期效果,并以相應的績效指標予以細化、量化描述;績效指標主要包括產出指標、效益指標和滿意度指標等。實施方案一般包括:項目的主要目標、總體思路、實施方式步驟、資金使用計劃、開展的主要活動等。

(八)國有資本經營預算的編制。

    為完善長春新區國有資本經營預算管理制度,規范和加強新區國有資本經營預算支出管理,根據《中華人民共和國預算法》、《吉林省人民政府關于試行國有資本經營預算的實施意見》(吉政發﹝2011﹞5號)及《長春市財政局關于印發<長春市國有資本經營預算編報試行辦法>的通知》(長財企﹝2011﹞1075號)等有關規定,從2020年開始試編長春新區國有資本經營收支預算,具體編報由新區國資委會同財政局編報。

五、編制程序和時間安排

(一)部門預算部署。

2019年11月15日,啟動2020年預算編制工作,制定預算編制方案,并報新區管委會批準后下發,明確年度預算編制的原則和重點內容,提出預算編報所需基礎資料、收支預算建議計劃和專項資金項目預算等方面的具體要求。

(二)部門預算上報“一上”階段。

在預算編制過程中,各部門要發揮主體責任,指定專人與財政局對接,認真編制部門預算,新區本級各部門逐級審核匯總所屬單位報送的相關資料,匯總編制部門年度收支預算建議計劃,于11月22日前報送區財政局。

(三)部門預算審核“一下”階段。

新區及各開發區財政局根據國家有關方針政策、新區管委會決策部署,結合新區財力等綜合因素,審核部門上報的項目支出安排情況,于11月29日前下達部門基本支出和項目支出預算安排的調整意見。

(四)部門預算上報“二上”階段。

各部門要認真落實財政關于項目支出預算、政府采購預算的審核意見,按要求相應調整預算安排或補充說明有關情況,同時填報2020年預算科目支出明細表及項目支出績效目標申報表。各部門按照區財政審核意見和財政撥款預算控制數,調整完善年度預算和三年支出規劃,經各部門研究討論通過后形成最終稿,并加蓋公章,經部門負責人、行政分管主任及財政分管主任簽字,于12月6日前將部門預算和三年支出規劃正式文本報送區財政局。

(五)部門預算批復“二下”階段。

新區預算經主任辦公會批準后20日內,新區及各開發區財政局按照規定程序將部門預算批復到部門。新區各有關部門要在新區財政局批復本部門預算后,20日內批復下屬事業單位預算。

(六)部門預算公開。

各部門在區財政局批復部門預算后20日內,按規定在管委會部門預決算公開平臺,及時完整地公開2020年部門預算相關文件和報表,接受社會監督。


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